销售人员管理制度【经典6篇】

销售人员管理制度 篇一

销售人员是企业中重要的一支力量，他们直接面对客户，承担着推销产品和服务的重要任务。为了有效管理销售人员，提高销售业绩，企业需要建立科学合理的销售人员管理制度。

首先，建立明确的销售目标和绩效评估体系。销售目标应具体、明确，可以根据市场需求、产品特点和竞争状况进行设定。绩效评估体系应包括销售额、销售量、客户满意度等指标，通过定期的绩效评估，及时发现销售人员的问题并采取相应的激励或纠正措施。

其次，建立健全的销售人员招聘与培训机制。招聘时应根据岗位需求明确岗位职责和要求，制定招聘流程和标准，确保招聘到合适的人才。培训方面，应根据销售人员的知识、技能需求制定培训计划，包括产品知识、销售技巧、客户沟通等方面的培训，提高销售人员的专业素质和销售能力。

第三，建立有效的销售人员激励机制。激励机制可以包括薪酬激励、晋升机会、奖励制度等方面。在薪酬激励方面，可以根据销售业绩进行绩效工资和提成制度，给予高业绩销售人员更高的薪酬回报；在晋升机会方面，可以设立不同的销售职级，根据销售业绩和能力进行晋升；在奖励制度方面，可以设立销售冠军、优秀销售员等奖项，激励销售人员的积极性。

最后，建立良好的沟通和反馈机制。销售人员作为企业与客户的桥梁，他们对市场和客户的反馈具有重要价值。企业应建立起与销售人员的双向沟通渠道，及时了解销售人员的需求和问题，并给予必要的支持和帮助。同时，销售人员也应向企业反馈客户的需求和市场信息，为企业的战略决策提供参考。

综上所述，建立科学合理的销售人员管理制度对于提高销售业绩、推动企业发展具有重要意义。通过明确的销售目标和绩效评估体系、健全的招聘与培训机制、有效的激励机制以及良好的沟通和反馈机制，可以提高销售人员的工作效率和积极性，实现企业的销售目标。

销售人员管理制度 篇二

销售人员是企业中至关重要的一部分，他们直接与客户接触，是企业与外界的桥梁，因此，建立一套完善的销售人员管理制度对于企业的发展至关重要。

首先，要建立明确的销售目标和任务分配机制。销售目标应该明确、具体可衡量，可以根据市场需求、产品特性以及竞争状况来设定。在任务分配方面，应根据销售人员的能力和经验合理分配任务，确保每个销售人员都能够承担适合自己的销售任务。

其次，要建立完善的销售人员培训和发展机制。销售人员培训是提高销售业绩的关键所在。企业应根据销售人员的知识、技能需求制定培训计划，包括产品知识、销售技巧、沟通能力等方面的培训。同时，企业还应该提供不同的晋升机会和发展路径，让销售人员有更多的发展空间和激励机会。

第三，要建立行之有效的销售人员绩效考核和激励机制。通过设定合理的绩效考核指标，可以对销售人员进行绩效评估，及时发现问题并采取相应的激励或纠正措施。在激励方面，可以采用薪酬激励、晋升机会、奖励制度等方式，激励销售人员的积极性和工作热情。

最后，要建立良好的沟通和协作机制。销售人员与其他部门的沟通和协作能力直接影响到销售工作的顺利进行。企业应建立起与销售人员的良好沟通机制，及时了解销售人员的需求和问题，并提供必要的支持和帮助。同时，销售人员也应积极主动地与其他部门进行沟通和协作，共同推动销售工作的开展。

综上所述，销售人员管理制度的建立对于企业的销售业绩和发展具有重要意义。通过明确的销售目标和任务分配、完善的培训和发展机制、有效的绩效考核和激励机制以及良好的沟通和协作机制，可以提高销售人员的工作效率和业绩，推动企业的发展。

销售人员管理制度 篇三

销售人员管理制度 篇四

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1) 负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2) 对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

　　完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3) 对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如

　　有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4) 严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

　　式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　① 收到货款应当日交到公司财务。

　　② 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

　　的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际

　　关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　三、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：1）合同名称2）沥青混合料型号、单价3）付款方式4）合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　① 奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）× 元；

　　② 项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）×元×50%。

　　③ 最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④ 最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤ 最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的'，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥ 最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度 篇五

　　第一章一般规定

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条

　　原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条

　　销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

　　第五条

　　销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交

　　费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条

　　销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请

　　表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业

　　秘密；

　　（三）不得理解客户礼品和招待；

　　（四）执行公务过程中，不能饮酒；

　　（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

　　（三）处理有关产品质量问题；

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1．客户对产品质量的反映；

　　2．客户对价格的反映；

　　3．用户用量及市场需求量；

　　4．对其他品牌的反映和销量；

　　5．同行竞争对手的动态信用；

　　6．新产品调查。

　　（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

　　（八）退货处理；

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条

　　公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查

　　表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条

　　销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条

　　销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条

　　销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条

　　销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条

　　销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条

　　销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条

　　销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条

　　财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条

　　各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条

　　外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条

　　销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条

　　销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章

　　销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章

　　对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条

　　销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条

　　销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

销售人员管理制度 篇六

　　1。1。 制定目的

　　为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

　　a) 适用范围

　　凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

　　b) 权责单位

　　（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

　　2。 一般规定

　　2。1。出勤管理

　　销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

　　2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

　　2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。

　　2。2工作职责

　　销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

　　2。2。1部门主管

　　（1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。2） 执行公司所交付之各种事项。（3） 督导、指挥销售人员执行任务。（4） 控制存货及应收帐款。（5） 控制销售单位之经费预算。（6） 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7） 按时呈报下列表单：

　　A、销货报告。

　　B、收款报告。

　　C、销售日报。

　　D、考勤日报。

　　（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

　　2。2。2销售人员

　　（1）基本事项

　　A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故理解客户之招待。D、不得于工作时光内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。

　　（2）销售事项

　　A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：

　　a、产品品质之反应。

　　b、价格之反应。

　　c、消费者使用量及市场之需求。

　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。

　　e、有关同业动态及信用。

　　f、新产品之调查。

　　E、定期了解经销商库存。

　　F、收取货款及折让处理。

　　G、客户订货交运之督促。

　　H、退货之处理。

　　I、整理各项销售资料。

　　（3） 货款处理

　　A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

　　2。3。移交规定

　　销售人

员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

　　2。3。1销售单位主管

　　（1）移交事项

　　A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。

　　（2）注意事项

　　A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

　　B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

　　C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

　　2。3。2。销售人员

　　（1）移交事项

　　A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。

　　（2）注意事项

　　A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。

　　3。 工作规定

　　3。1。工作计划

　　3。1。1。销售计划

　　销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　3。1。2。作业计划

　　销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

　　3。2。客户管理

　　（1） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

　　（2） 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

　　3。3。工作报表

　　3。3。1。销售工作日报表

　　（1） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。

　　（2） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

　　3。3。2。月收款实绩表

　　（3） 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

　　3。4。售价规定

　　（1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

　　（2） 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

　　3。5。销售管理

　　（1） 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

　　（2） 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。

　　（3） 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

　　3。6。收款管理

　　（1） 有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。

　　（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

　　（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

　　（4） 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。