内审总结报告(精简6篇)
内审总结报告 篇一
在过去的一段时间内，本公司进行了一次全面的内部审查。通过此次内审，我们发现了一些问题，并采取了相应的纠正措施，以确保公司的正常运营和可持续发展。以下是我们的内审总结报告。
首先，我们对公司的财务状况进行了详细审查。通过对财务报表和相关记录的检查，我们发现了一些不规范的操作和错误。例如，有一些未经授权的资金转移和支出，以及一些未能及时记录的交易。为了解决这些问题，我们已经采取了一系列措施，包括加强财务管理团队的培训和监督，完善内部审计制度，以及建立更严格的财务审批流程。
其次，我们对公司的运营流程进行了审查。通过对各个部门的工作流程和业务操作的评估，我们发现了一些低效和重复的工作，以及一些潜在的风险点。为了提高工作效率和降低风险，我们已经对一些流程进行了调整和优化，并加强了对员工的培训和监督。此外，我们还建议公司采用一些先进的信息技术工具和系统，以提高运营效率和数据的准确性。
另外，我们还对公司的内部控制制度进行了审查。通过对各个部门的控制措施和流程的评估，我们发现了一些存在漏洞和不足之处。为了加强内部控制，我们已经采取了一系列的措施，包括加强对员工的培训和宣传，建立更严格的审批和监督机制，以及加强对关键业务环节的监控和风险评估。
最后，我们还对公司的合规性进行了审查。通过对公司的业务活动和合同的检查，我们发现了一些存在合规风险的问题。为了确保公司合规运营，我们已经采取了一系列的措施，包括加强对员工的培训和教育，建立更严格的合规审批和监督机制，以及加强对合作伙伴和供应商的尽职调查和风险评估。
通过此次内审，我们不仅发现了问题，也为公司的发展提供了一些建议和改进方案。我们相信，通过执行这些纠正措施，公司将能够更好地管理风险，提高效率，增强合规性，实现可持续发展。我们将继续密切关注和监督这些改进措施的执行情况，并定期进行内部审查，以确保公司的健康发展。
内审总结报告 篇二
在过去的一段时间内，本公司进行了一次全面的内部审查。通过此次内审，我们发现了一些问题，并采取了相应的纠正措施，以确保公司的正常运营和可持续发展。以下是我们的内审总结报告。
首先，我们对公司的人力资源管理进行了审查。通过对招聘、培训和绩效评估等方面的评估，我们发现了一些存在的问题。例如，存在不合理的招聘流程和标准，以及一些员工培训不足的情况。为了解决这些问题，我们已经采取了一系列措施，包括改进招聘流程，加强员工培训和发展，以及建立更科学和公正的绩效评估体系。
其次，我们对公司的信息安全进行了审查。通过对信息系统和网络的评估，我们发现了一些潜在的安全隐患和漏洞。为了加强信息安全，我们已经采取了一系列的措施，包括加强网络安全防护，提升员工的安全意识，以及建立更严格的访问控制和数据保护机制。
另外，我们还对公司的营销策略和客户关系进行了审查。通过对市场调研和客户反馈的分析，我们发现了一些需要改进的地方。为了提高市场竞争力和客户满意度，我们已经采取了一系列的措施，包括优化产品和服务，加强市场推广和品牌建设，以及改进客户关系管理。
最后，我们还对公司的社会责任进行了审查。通过对公司的社会公益活动和慈善捐赠的评估，我们发现了一些存在的问题和不足之处。为了加强社会责任的履行，我们已经采取了一系列的措施，包括建立更规范和透明的社会责任管理体系，加强与社会公益组织的合作，以及提升员工的社会责任意识。
通过此次内审，我们不仅发现了问题，也为公司的发展提供了一些建议和改进方案。我们相信，通过执行这些纠正措施，公司将能够更好地管理人力资源，加强信息安全，提高市场竞争力，履行社会责任，实现可持续发展。我们将继续密切关注和监督这些改进措施的执行情况，并定期进行内部审查，以确保公司的健康发展。
内审总结报告 篇三
20xx年我局内部审计工作在省局xxx的指导下，在局党组的直接领导下，用心贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。
按照年初制定的工作目标，在20xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行，审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及推荐关。
审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，个性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。透过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改善工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
内审总结报告 篇四
本公司依计划于ISO9001：2008进行了质量管理体系的内部审核，透过此次内部审核，证明了本公司质量管理体系
是贴合ISO9001：2008标准要求建立、实施和维持的;本次内审是成功、有效的;公司的ISO9001：2008质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。
本次审核共发现了5个不贴合问题，透过本次的内部审核活动，对各部门的质量管理体系活动作了一个全面的摸底，了解各部门对体系的执行状况，发掘了一些部门的质量管理体系活动的问题，如：12月8日，品质管制、人员管理、量表检验、外观检验人员培训没有考核记录--不贴合：6.2.2;目前，采购信息体此刻采购单上，抽查：20xx年12月12日采购单，编号为：DZ-11121201，采购信息有包装、交期、运输等要求，但品质要求不明确(轻微不贴合)---7.4.2;但有的定单资料采购信息没有明确知会供应商---不贴合8.2.4;抽查SCSR(供应商)不贴合项目没有关掉---不贴合8.5.2;抽查C44轴来料，进行了来料质量验收，检查的项目有：等项目;构成了“原材料质量验收报告”，结果为合格。查核12月11日标准规格与实际测量值不符---不贴合8.2.4;生产部门按照指导书规范作业;但有机台切消油的更换没有记录、查证：缸体废品记录表(库存报表、无编号、没有受控)、设备混砂机编号为：PD27，20xx年保养计划与记录，没有用受控表格，没有对所填写符号进行描述---4.2.4;熔解注汤标准(FC-20)DZ-1205-W030，型号：C44-09缸体，废钢标准：550±20KG，实际为698KG，超出规定范围----不贴合7.5.1;
在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：2008标准4.2.4、6.2.2、8.2.4、8.5.2、7.4.2、7.5.1要素中;这些问题体现出了本公司部针对性ISO9001：2008质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的ISO9001：2008质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的ISO9001：2008质量管理体系得以更加完善及有效实施!
内审总结报告 篇五
自20xx年06月28日导入ISO9001：2008质量管理体系以来，并于20xx年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下方将具体审核状况报告如下：
一、内审目的：依据ISO9001：2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施推荐，以确保本公司ISO9001：2008之质量管理体系不断完善和改善，顺利透过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001：2008证书。
二、内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5、6条款除外)
三、内审依据：ISO9001：2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单
四、内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五、内审日期：20xx年10月7日。
六、审核结果：
1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没
发现大的问题(严重不贴合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上贴合ISO9001：2008标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果
营业部
七、审核综合评价：
1、对体系文件的评价：
1)体系文件基本上贴合ISO9001：2008标准及国家法律法规的要求;
2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，推荐专门进行研究，以有较强的可操作性。
2、对体系运作的评价：
1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。
3)体系自20xx年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到用心作用。20xx年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。4)体系贴合性评价：从各部门的查核状况来看，还有这些存在着这些问题：
a)产品标识及检验标识方面应加强;b)对相关记录填写的及时性应加强。
5)体系有效性评价：从2007年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改善的资料：
a)各种品质记录应及时填写，个性是生产安排、各环节检验、监控的表单;b)对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;
c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。八。审核结论：质量管理体系基本有效。
九。纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求职责部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。
十。记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。
附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。
内审总结报告 篇六
1.审核目的
评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。
2.审核范围
公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所
3.审核依据
ISO9001：20xx质量管理体系标准要求；公司质理管理体系文件（如《质量手册》、《程序文件》和相关支持性文件）；适用的法律、法规
4.审核人员
审核组长：
审核员：
5.受审部门
总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部
6.审核时间：20xx年8月9日
7.审核综述
7.1文件审核
公司指派品管部xxx，于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行状况进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。
7.2现场审核
20xx年8月9日，以xxx为审核组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。
7.3纠正措施验证
经验证各相关职责部门已于20xx年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为NO：20xx0801-05。
7.4下次审核推荐
经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。
8.质量管理体系有效性评价
质量管理体系文件基本贴合ISO9001：20xx标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。
