年度审计整改工作报告(最新4篇)

年度审计整改工作报告 篇一

随着现代社会的发展，企业的经营环境变得越来越复杂，各种风险和挑战也日益增加。为了确保企业的经营活动合法合规，维护投资者的合法权益，年度审计成为了企业必不可少的工作之一。而年度审计整改工作报告则是对过去一年的审计工作进行总结和回顾的重要文件。以下是我们的年度审计整改工作报告。

2019年度审计整改工作报告

一、审计整改工作概述

在过去的一年中，我们按照相关法律法规和国际审计准则的要求，认真履行审计职责，对各个层面的审计事项进行了全面的检查和审查。我们采用了科学的审计方法和现代化的审计工具，确保了审计工作的准确性和可靠性。在审计过程中，我们发现了一些问题和风险，并提出了相应的整改措施。

二、审计整改工作成果

通过我们的审计整改工作，我们取得了以下成果：

1. 发现并解决了一系列财务管理方面的问题。我们对企业的财务状况进行了全面的检查和分析，发现了一些财务管理上的漏洞和问题，并及时提出了整改建议。通过我们的努力，企业的财务管理得到了一定程度的改善。

2. 完善了内部控制体系。我们对企业的内部控制体系进行了详细的检查和评估，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的整改建议。这些整改措施的实施，有效地提高了企业的内部控制水平，减少了潜在的风险。

3. 加强了企业的风险管理。我们对企业的风险管理工作进行了全面的检查和评估，发现了一些薄弱环节和不足之处，并提出了相应的整改建议。通过我们的努力，企业的风险管理能力得到了一定的提升。

三、审计整改工作存在的问题和建议

在过去的审计整改工作中，我们也存在一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：

1. 审计整改工作的时间安排不合理，导致部分工作无法按时完成。我们在今后的工作中，需要更加科学合理地安排审计整改工作的时间，确保工作的顺利进行。

2. 对一些重要问题的整改措施不够具体和明确。我们在今后的工作中，需要进一步细化整改措施，确保整改工作的有效性和可行性。

3. 对一些问题的整改工作没有跟踪和监督。我们在今后的工作中，需要加强对整改工作的跟踪和监督，确保整改工作的顺利进行。

四、未来工作展望

在未来的工作中，我们将继续加强年度审计整改工作，进一步提高审计工作的质量和效率。我们将积极推动审计整改工作的制度化和规范化，加强对审计整改工作的监督和评估，确保整改工作的顺利进行。我们将进一步加强对企业的风险管理和内部控制工作的支持，提高企业的经营管理水平，为企业的可持续发展提供坚实的保障。

以上是我们的年度审计整改工作报告，感谢各位的支持和配合。我们将继续努力，为企业的发展做出更大的贡献。

年度审计整改工作报告 篇二

随着现代经济的发展，企业的经营活动变得越来越复杂，各种风险和挑战也日益增加。为了确保企业的经营活动合法合规，维护投资者的合法权益，年度审计成为了企业必不可少的工作之一。而年度审计整改工作报告则是对过去一年的审计工作进行总结和回顾的重要文件。以下是我们的年度审计整改工作报告。

2020年度审计整改工作报告

一、审计整改工作概述

在过去的一年中，我们按照相关法律法规和国际审计准则的要求，认真履行审计职责，对各个层面的审计事项进行了全面的检查和审查。我们采用了科学的审计方法和现代化的审计工具，确保了审计工作的准确性和可靠性。在审计过程中，我们发现了一些问题和风险，并提出了相应的整改措施。

二、审计整改工作成果

通过我们的审计整改工作，我们取得了以下成果：

1. 发现并解决了一系列财务管理方面的问题。我们对企业的财务状况进行了全面的检查和分析，发现了一些财务管理上的漏洞和问题，并及时提出了整改建议。通过我们的努力，企业的财务管理得到了一定程度的改善。

2. 完善了内部控制体系。我们对企业的内部控制体系进行了详细的检查和评估，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的整改建议。这些整改措施的实施，有效地提高了企业的内部控制水平，减少了潜在的风险。

3. 加强了企业的风险管理。我们对企业的风险管理工作进行了全面的检查和评估，发现了一些薄弱环节和不足之处，并提出了相应的整改建议。通过我们的努力，企业的风险管理能力得到了一定的提升。

三、审计整改工作存在的问题和建议

在过去的审计整改工作中，我们也存在一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：

1. 审计整改工作的时间安排不合理，导致部分工作无法按时完成。我们在今后的工作中，需要更加科学合理地安排审计整改工作的时间，确保工作的顺利进行。

2. 对一些重要问题的整改措施不够具体和明确。我们在今后的工作中，需要进一步细化整改措施，确保整改工作的有效性和可行性。

3. 对一些问题的整改工作没有跟踪和监督。我们在今后的工作中，需要加强对整改工作的跟踪和监督，确保整改工作的顺利进行。

四、未来工作展望

在未来的工作中，我们将继续加强年度审计整改工作，进一步提高审计工作的质量和效率。我们将积极推动审计整改工作的制度化和规范化，加强对审计整改工作的监督和评估，确保整改工作的顺利进行。我们将进一步加强对企业的风险管理和内部控制工作的支持，提高企业的经营管理水平，为企业的可持续发展提供坚实的保障。

以上是我们的年度审计整改工作报告，感谢各位的支持和配合。我们将继续努力，为企业的发展做出更大的贡献。

年度审计整改工作报告 篇三

近年来，我国审计工作在不断发展和完善，为了进一步提高审计质量和效益，我单位积极开展了年度审计整改工作。现将我单位年度审计整改工作情况进行汇报。

一、工作概况

今年，我单位共开展了XX个审计项目，其中包括国有企业、金融机构、事业单位等各类审计对象。审计范围涉及财务、绩效、合规等多个方面，对审计对象的内部控制、财务状况、运营情况进行了全面的审查和评估。

二、整改要求

根据审计发现的问题和不足，我单位制定了具体的整改要求，要求审计对象采取有效措施解决问题，并在一定期限内完成整改。整改要求主要包括：加强内部控制，优化财务管理，提高绩效评价体系，加强风险防控等方面。

三、整改工作

在整改工作中，我单位积极与审计对象沟通，明确整改责任人和时限，并对整改情况进行跟踪和监督。同时，我单位提供了相关的指导和辅助工具，帮助审计对象完成整改任务。

整改工作主要分为以下几个阶段：

1.整改计划制定：审计对象制定整改计划，明确整改目标、任务和时间节点。

2.整改措施落实：审计对象根据整改要求，采取相应的措施，解决审计发现的问题。

3.整改效果评估：我单位对整改情况进行评估，核实整改措施的有效性和整改效果的达成情况。

4.整改报告书编制：我单位根据整改结果，编制整改报告书，对整改工作进行总结和归档。

四、整改效果

通过整改工作的开展，我单位取得了一定的成绩。审计对象在整改过程中，加强了内部控制，提高了财务管理水平，优化了绩效评价体系，加强了风险防控。整改后，审计对象的财务状况和运营情况得到了明显改善，审计发现的问题得到了解决，审计整改工作取得了预期效果。

五、存在问题和建议

在整改工作中，我们也发现了一些问题。一是部分审计对象对整改工作缺乏重视，整改措施执行不力；二是一些整改措施效果不明显，需要进一步完善和调整；三是整改工作周期较长，需要加强对整改进度的监督和管理。

针对以上问题，我们提出以下建议：一是加强宣传和培训，提高审计对象对整改工作的认识和重视；二是加强监督和督促，确保整改措施的有效落实；三是优化整改流程，缩短整改周期，提高整改效率。

六、总结与展望

年度审计整改工作是我单位提高审计质量和效益的重要举措，通过整改工作，有效推动了审计对象的改进和发展。今后，我们将继续加强对整改工作的组织和管理，进一步提高整改工作的效果和水平，为保障国家财务安全和促进经济发展做出更大的贡献。

年度审计整改工作报告 篇四

　　对X年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。

　　今年8月，市政府召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。

　　市政府各分管领导对多项审计结果做出批示，牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。

　　市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见，并按照市政府有关要求，采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。

　　同时，为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。

　　有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。

　　一是注重加强组织领导，明确整改责任。

　　如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间。

　　二是注重加强协调联动，形成整改合力。

　　如市政府召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等19个部门参加会议。

　　又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会，研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位参加会议。

　　三是注重加强分析研究，建立长效机制。

　　相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素质。

　　如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，在局属系统内，对所有的预算单位，结合此次审计发现的问题，开展全面培训，对预算管理、财务核算、政府采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制制度等方面提出了严格要求。

　　此外，对审计发现的严重违规问题，有关部门进行了严肃查处，移送线索的3件案件中，法院已完成开庭审理1件，正进入判决阶段，有关部门对其余2件案件的2名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分。

　　一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情况

　　(一)对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将0.97亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排，并将根据有关专项资金管理办法和规定程序，督促相关部门做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下，加强预算执行管理，及时拨付专项资金。

　　(二)对个别专项资金拨付方式不规范的问题，市财政局要求市民政局将3000万元剩余款项交还国库，待其支出时按照国库集中支付管理规定，将资金直接支付至相关区(县)。

　　(三)对部分园区管委会预算管理不规范的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送X年项目执行情况，并进一步加强和规范预算管理，及时编制报送专项资金年度预算。

　　同时，市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进行严格审核把关。

　　(四)对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题，市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法，建立已核销基础设施等资产的管理机制，加快推进竣工决算，办理产权移交。

　　(五)对部分税款征收管理不规范的问题，市地税局已督促相关税务分局予以纠正，有关税款已如实申报、足额征收入库。

　　(六)对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。

　　二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况

　　对审计发现的问题，市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进行整改。

　　截至X年10月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3.82亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%;其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。

　　由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关部门承诺将制定并完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序，在今后编报预算和执行政府采购程序中不再发生此类问题。

　　具体整改情况如下：

　　(一)预算编制和执行中存在的问题整改情况

　　1.对9个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题，有关部门已结合编报2011年部门预算进行落实整改，通过建章立制进一步加强财政财务管理，提高预算编制的科学性和准确性。

　　市安全监管局已对市安全生产科学研究所负责人进行责任追究，分别给予行政降级、行政记大过处分，118万元违规资金已归还市财政局。

　　市经济信息化委加强预算编制工作的监督管理，督促下属单位将有关收支纳入2011年部门预算申报。

　　2.对9个部门预算单位无预算、超预算支出的问题，有关部门通过进一步细化预算编制，加强预算管理，杜绝类似问题再次发生。

　　市体育局认真分析无预算支出的原因，撤销了后勤服务中心，从源头上解决无预算支出的问题。

　　市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将根据用工的实际情况申请预算经费。

　　3.对10个部门预算单位改变预算支出用途的问题，有关部门积极追回资金，完善相关制度，承诺今后严格按照预算规定的支出用途使用资金。

　　市卫生局责成市健康教育所将在“健康教育基础和规范化建设”专项列支的50周年所庆活动经费全部追回，对该笔资金作为专项结余资金管理。

　　市现代管理研究中心按照规定编制租赁费预算，根据预算批准的范围和内容列支专项经费。

　　审计整改情况报告范文【2】

　　年初，***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。

　　针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下:

　　一、加强领导，明确整改工作责任。

　　市审计局反馈意见后，县政府及时召开常务会议，专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报，再次分析了问题产生的根源。

　　县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的.整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。

　　同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由政府办公室牵头，财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。

　　二、强化措施，抓好整改。

　　在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作非常重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。

　　整改详情如下:

　　1、针对欠缴社会保险基金的问题，

　　一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐，逐户了解欠缴企业经营状况;

　　二是督促欠缴企业拟定了清欠计划，并跟踪督促清缴;

　　三是实行了养老、失业、医疗

、工伤四项社保基金的统查统算制度，力求做到杜绝新欠，清理陈欠，应收尽收，以更好地保护广大职工的切身利益;

　　四是加大政策宣传力度，利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机，广泛宣传社保基金征缴政策，并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传，籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。

　　止目前，县地税局已清缴欠费7万余元，其余欠缴部分已经列出清欠计划，正在加大力度清收。

　　2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题，上半年我县已制定补征计划，现正在进一步加大工作力度，力争在年底前补齐上年欠征部分，确保今年的养老保险基金审核征收到位。

　　3、针对“两金”未全额缴入财政专户的问题，审计结束后，县财政局已将“过渡账户”内的“两金”全部转入财政专户。

　　同时撤消了“两金”过渡专户，修订了管理该项资金股室的工作职责，完善了相关的监管措施和办法。

　　4、针对社保存量资金保值增值的事项，县财政局按照财政制度的规定，对存量资金重新考虑设定了增值计划，使职工的养命钱稳步、快速增值。

　　5、针对县民政局将公益金支出赞助费4500元的问题，审计结束后，已冲减了相关账务，归还了公益金。

　　6、针对低保对象管理方面出现的情况，县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记，对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退，对低保对象实行了“个案化”管理，规范了低保对象的档案管理工作，整个整改工作现已全部结束。

　　同时明确了今后将坚持“动态管理、有进有出”的原则，管好、用好社保资金。

　　7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题，今年，我县已改由地税部门征收，极大地提高了该项资金的征收率。

　　止目前共收缴残疾人保障金近9万元，较上年增长近5倍。

　　三、规范资金运行，建立长效机制。

　　为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值，保证少出或不出问题，我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点，把民生资金管好、用好，把民生问题解决好。

　　今后我们将从以下三方面抓起:

　　一是坚持社保资金“收得齐、管得住、用得好”的工作总要求，全面完善社保资金征管机制及体系建设工作，采取一切可行措施抓好清欠工作，遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生，确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。

　　二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程，进一步调整财政支出结构，保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要，确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。

　　三是严格执行社会保障资金管理制度和规定，全面落实社会保障财务制度。

　　按照社会保障财务制度的要求，进一步完善社会保障资金监管体系，切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作，把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。

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